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Job Post Details

Asistente de Crédito y Cobranza - job post

SmallWorld FS
Santiago de Chile, Región Metropolitana
Tiempo completo

Información del empleo

Así es como las especificaciones del empleo se alinean con tu perfil.

Tipo de empleo

  • Tiempo completo

Ubicación

Santiago de Chile, Región Metropolitana

Descripción completa del empleo

Cuando trabajas en Small World Financial Services, ayudas a millones de personas a apoyar a sus amigos y familiares. Si buscas una empresa con presencia global y un propósito gratificante, este es el trabajo para ti.

En pocas palabras, creemos que cuantas más personas podamos ayudar a transferir dinero a familiares, amigos y empresas en el extranjero, más pequeño será el mundo para nuestros clientes. Las fronteras no deberían significar barreras. SmallWorld es una de las mayores empresas de transferencia de dinero del mundo. Contamos con una red de más de 360.000 puntos de recogida, un equipo global de más de 1.000 personas que son responsables de más de 15 millones de transacciones mundiales cada año.

¿Y lo mejor? Nuestros empleados son tan diversos como nuestra base de clientes. Al unirte a Small World, tendrás las herramientas para aprender, crecer y desarrollarte en un entorno multicultural. ¿Te apasiona trabajar para una empresa global que celebra y fomenta las diferencias? ¿Buscas potenciar a las personas y marcar la diferencia? Entonces únete a nosotros.

Hagamos de este gran mundo un SmallWorld.

Rol: Analista Contable - Account Receivable
Modalidad: Hybrido (presencial y remoto)
Nivel de inglés: B1 o más - requisito excluyente (no serán considerados CVs que no cumplan con este requisito)
Horario: L-V 11:00 - 20:00 EDT (+fin de semana por medio).

Responsabilidades:

  • Revisar diariamente los informes de antigüedad. Contacto rutinario con los clientes para garantizar el pago puntual de las facturas y cobrar las facturas vencidas.
  • Ejecutar el proceso de facturación diario.
  • Supervisar todas las facturas de los clientes para pago puntual, realizar llamadas de cobro con regularidad, enviar recordatorios y escalar los problemas según las políticas y procedimientos de la empresa.
  • Mantener la comunicación de las cuentas por cobrar con los clientes principalmente por teléfono y luego por correo electrónico.
  • Comunicarse con el cliente para resolver las cuentas impagadas. impagadas. Seguimiento de todos los importes y facturas vencidos hasta su cierre.
  • Garantizar solicitudes de pago y rápida resolución de cualquier discrepancia en los pagos. (es decir, créditos, devoluciones,etc.)
  • Ayudar a los clientes con otras solicitudes, como proporcionar estados de cuenta a los clientes.
  • Liberar puertas y pedidos de piezas si el cliente está dentro de las líneas de crédito y los términos.
  • Trabaja en estrecha colaboración con los clientes internos (es decir, con los departamentos de Atención al Cliente, Ventas y Envíos) para identificar transacciones problemáticas.
  • Mantener todos actividad de cobro en el sistema. Documenta todas las comunicaciones de cuentas por cobrar en el sistema interno de cobros, incluida la codificación de las disputas de los clientes y las promesas de pago en notas claras y concisas. claras y concisas.
  • Llevar un registro de todos los pagos y gastos, incluyendo nóminas, órdenes de compra, facturas,
    extractos, etc.
  • Conciliar el trabajo procesado verificando las entradas y comparando los informes con los saldos
  • Mantener registros históricos
  • Pagar a los proveedores programando los cheques de pago y asegurándose de que se recibe el pago de los créditos pendientes. crédito pendiente; en general, responder a todas las consultas de los proveedores relativas a las finanzas.
  • Preparar análisis de cuentas y elaborar informes mensuales
  • Completar los pagos y controla los gastos recibiendo, procesando, verificando y conciliando
    facturas.
  • Concilia el trabajo procesado verificando las entradas y comparando los informes del sistema con los saldos
  • Pago a los proveedores supervisando las oportunidades de descuento, verificando los números de identificación federal, programando y preparando los cheques y resolviendo las órdenes de compra. preparación de cheques, y resolución de discrepancias en órdenes de compra, contratos, facturas o pagos y documentación.
  • Verificar las cuentas de los proveedores conciliando los extractos mensuales y las transacciones relacionadas.
  • Desembolsa la caja chica registrando la entrada y verificando la documentación.
  • Mantener archivos y registros de cuentas por cobrar manteniendo la confidencialidad de la información
  • Elaborar informes financieros y de gestión mensuales
  • Investigar y resolver cualquier irregularidad o consulta

Experiencia y Habilidades

  • Experiencia en Cuentas por Cobrar y Cobranza deseable
  • Excelente atención a de los detalles
  • Capacidad para prosperar en un entorno de equipo de ritmo rápido, pero también ser capaz de trabajar de forma independiente
  • Habilidad para mantener una actitud proactiva y positiva, mientras que ser tenaz
  • Conocimientos de finanzas, contabilidad, Conocimientos de finanzas, contabilidad y procedimientos básicos de administración de oficina.

  • Comunicarse de forma articulada y eficiente con otras personas de la empresa.
  • Requisitos:
    Se requiere diploma de enseñanza secundaria, GED o equivalente.
    Licenciatura en contabilidad, finanzas, o campo relacionado es un plus
    Preferible experiencia previa en cuentas por pagar
    Habilidades de entrada de datos
    Conocimientos generales de matemáticas
    Dominio de MS Office (Word, Excel, Outlook, etc.)
    Capacidad para priorizar y gestionar expectativas
    Capacidad multitarea imprescindible
    Se requiere un nivel intermedio de inglés


Nivel de inglés:
B1 o más - requisito excluyente (no serán considerados CVs que no cumplan con este requisito)

Rango salarial: 600.000 - 800.000 clp

INDHP

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